LIDER CONTROL INTERNO

Misión

Diseñar y ejecutar el sistema de control interno en los procesos críticos del negocio, mediante la implementación y evaluación de la matriz de riesgos, la promoción de una cultura organizacional fundamentada en la ética, con el propósito de proteger los activos de la organización, prevenir y minimizar el riesgo de fraudes, así como asegurar la eficiencia operativa y la continuidad del negocio.

Responsabilidades principales

1. Asegurar y verificar la implementación y efectividad de los controles internos en procesos críticos como inventario, compras, cuentas por pagar y cobrar, ingresos, pagos a colaboradores, sistemas informáticos y manejo de información confidencial, con el objetivo de minimizar el riesgo de fraudes, errores operativos y daños a la reputación de la empresa.

2. Diseñar la matriz de riesgos organizacional, identificando eventos de riesgo por procesos, evaluando su probabilidad e impacto y proponiendo controles de prevención, detección y corrección, así como mantener su actualización continua y difusión, con el fin de proteger los activos y asegurar la continuidad operativa.

3. Verificar el cumplimiento de auditorías internas y externas desde la perspectiva de control interno, analizando hallazgos, coordinando planes de acción con las áreas responsables y validando que las medidas correctivas sean implementadas dentro de los plazos establecidos.

4. Realizar propuestas de mejora sobre los controles existentes y diseñar nuevos mecanismos de control cuando se identifiquen brechas, con el fin de mantener la alineación con el entorno operativo, regulatorio y tecnológico de la organización.

5. Desarrollar una cultura organizacional centrada en el control, el cumplimiento y la ética, sensibilizando a todos los niveles jerárquicos sobre la importancia de actuar con integridad, respetar políticas internas y prevenir riesgos operativos y legales, con el objetivo de fortalecer los principios y valores de la organización.

6. Evaluar el desempeño y la efectividad de los controles internos mediante KPIs y KRIs (indicadores clave de riesgo), con el fin de identificar desviaciones y oportunidades de mejora, generando reportes periódicos para la alta dirección sobre el estado del sistema de control y su impacto en la continuidad operativa.

Requisitos

• Profesional de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o áreas afines Gestión de riesgos y control interno.

• Auditoría interna y externa.

• Análisis de datos y herramientas de monitoreo continuo (Excel avanzado, Power BI, ACL, etc.).

• Conocimiento de sistemas ERP (Dynamics 365, SAP, Oracle, etc.) y flujos de autorización.

Experiencia

Mínimo tres (3) años desempeñando posiciones similares.

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